Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002406
Monto de la Factura
₲ 1.234.800
Nro. Solicitud de Transferencia
190150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.310
Retención DNCP
₲ 4.490
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-31070
Monto Contrato
₲ 9.498.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.141.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.141.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2