Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002415
Monto de la Factura
₲ 8.257.320
Nro. Solicitud de Transferencia
191668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.910.754
Retención DNCP
₲ 30.252
Retención IVA
₲ 161.965
Retención Renta
₲ 154.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-31070
Monto Contrato
₲ 9.498.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.141.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.141.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2