Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002309
Monto de la Factura
₲ 2.858.220
Nro. Solicitud de Transferencia
167168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.726.953
Retención DNCP
₲ 10.311
Retención IVA
₲ 68.348
Retención Renta
₲ 52.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30373
Monto Contrato
₲ 95.516.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.721.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.721.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2