Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 82.212.420
Nro. Solicitud de Transferencia
162397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.038.321
Retención DNCP
₲ 305.128
Retención IVA
₲ 1.312.202
Retención Renta
₲ 1.556.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30373
Monto Contrato
₲ 95.516.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.721.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.721.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2