Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Monto de la Factura
₲ 86.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.908.064
Retención DNCP
₲ 306.936
Retención IVA
₲ 2.349.000
Retención Renta
₲ 1.566.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28146
Monto Contrato
₲ 86.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.908.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.908.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5