Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002322
Monto de la Factura
₲ 2.042.250
Nro. Solicitud de Transferencia
167554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.948.597
Retención DNCP
₲ 7.369
Retención IVA
₲ 48.685
Retención Renta
₲ 37.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29889
Monto Contrato
₲ 2.042.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.948.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.948.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5