Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002297
Monto de la Factura
₲ 3.966.481
Nro. Solicitud de Transferencia
165012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.772.051
Retención DNCP
₲ 14.135
Retención IVA
₲ 108.177
Retención Renta
₲ 72.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29919
Monto Contrato
₲ 5.413.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.214.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.214.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3