Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002293
Monto de la Factura
₲ 867.824
Nro. Solicitud de Transferencia
160763
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.668
Retención DNCP
₲ 3.156
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29919
Monto Contrato
₲ 5.413.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.214.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.214.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3