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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 7.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.045.616

Retención DNCP
₲ 26.384
Retención IVA
₲ 204.000
Retención Renta
₲ 204.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28002-18-33756
Monto Contrato
₲ 15.678.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.768.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.768.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado