Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 3.246.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.086.887
Retención DNCP
₲ 11.568
Retención IVA
₲ 88.527
Retención Renta
₲ 59.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28002-16-24234
Monto Contrato
₲ 3.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.086.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306075
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado