Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 2.434.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.434.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
AC-13006-13-9659
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.352.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.352.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248274
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica