Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 938.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN
RUC
327091-2
Número de Contrato
22767
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9837
Monto Contrato
₲ 938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico