Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 3.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82924
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2013
Fecha de la Transferencia
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9807
Monto Contrato
₲ 3.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.758.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.758.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico