Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004356
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37507
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-11294
Monto Contrato
₲ 37.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.523.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.523.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246221
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico