Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82811
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9808
Monto Contrato
₲ 825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico