Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001992
Monto de la Factura
₲ 4.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72186
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.850.333
Retención DNCP
₲ 14.864
Retención IVA
₲ 63.968
Retención Renta
₲ 75.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18321
Monto Contrato
₲ 118.394.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.566.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.566.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia