Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002082
Monto de la Factura
₲ 770.240
Nro. Solicitud de Transferencia
86302
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.160
Retención DNCP
₲ 2.797
Retención IVA
₲ 17.012
Retención Renta
₲ 14.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18321
Monto Contrato
₲ 118.394.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.566.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.566.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia