Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 134.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.893
Retención DNCP
₲ 493
Retención IVA
₲ 2.597
Retención Renta
₲ 2.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18330
Monto Contrato
₲ 75.788.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.577.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.577.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia