Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070789
Monto de la Factura
₲ 94.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.965.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-11003-13-11231
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.116.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.116.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250713
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados