Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 14.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211535
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.756.320
Retención DNCP
₲ 51.526
Retención IVA
₲ 402.545
Retención Renta
₲ 536.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
46/2024
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47695
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.915.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.915.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439635
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO Y POZO ARTESIANO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas