Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000138
Monto de la Factura
₲ 32.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.425.140
Retención DNCP
₲ 113.961
Retención IVA
₲ 890.318
Retención Renta
₲ 1.187.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
46/2024
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47695
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.915.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.915.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439635
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO Y POZO ARTESIANO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas