Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 149.290.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108300
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.139.026
Retención DNCP
₲ 521.161
Retención IVA
₲ 4.071.567
Retención Renta
₲ 5.428.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
111/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-46847
Monto Contrato
₲ 149.290.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.139.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.139.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431487
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas