Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Monto de la Factura
₲ 199.989.525
Nro. Solicitud de Transferencia
156038
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.390.238
Retención DNCP
₲ 698.145
Retención IVA
₲ 5.454.260
Retención Renta
₲ 7.272.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12017-24-47547
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.390.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.390.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436132
Nombre de la Licitación
LCO Nº 09/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible