Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008973
Monto de la Factura
₲ 112.291.203
Nro. Solicitud de Transferencia
106953
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.655.402
Retención DNCP
₲ 391.998
Retención IVA
₲ 3.062.487
Retención Renta
₲ 4.083.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12017-24-46384
Monto Contrato
₲ 472.072.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.971.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.971.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404818
Nombre de la Licitación
LPN N° 01-2022 "Servicio de Limpieza para la Sede Central, Museo del MADES, Parque Nacional de Ybycui, Regionales de Cnel. Oviedo, Horqueta, Ayolas y Pilar - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible