Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008927
Monto de la Factura
₲ 5.726.866
Nro. Solicitud de Transferencia
85866
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.337.439
Retención DNCP
₲ 19.992
Retención IVA
₲ 156.187
Retención Renta
₲ 208.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12017-24-46384
Monto Contrato
₲ 472.072.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.971.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.971.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404818
Nombre de la Licitación
LPN N° 01-2022 "Servicio de Limpieza para la Sede Central, Museo del MADES, Parque Nacional de Ybycui, Regionales de Cnel. Oviedo, Horqueta, Ayolas y Pilar - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible