Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011064
Monto de la Factura
₲ 149.998.740
Nro. Solicitud de Transferencia
192866
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.015.942
Retención DNCP
₲ 554.281
Retención IVA
₲ 2.142.839
Retención Renta
₲ 4.285.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-35089
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.015.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.015.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313005
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS Y SERIGRAFICAS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)