Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000584
Monto de la Factura
₲ 12.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.771.252
Retención DNCP
₲ 44.111
Retención IVA
₲ 337.582
Retención Renta
₲ 225.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-32420
Monto Contrato
₲ 24.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.542.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.542.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300478
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3