Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053307
Monto de la Factura
₲ 157.808.232
Nro. Solicitud de Transferencia
99989
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.072.759
Retención DNCP
₲ 562.371
Retención IVA
₲ 4.303.861
Retención Renta
₲ 2.869.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-33321
Monto Contrato
₲ 157.808.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.072.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.072.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318919
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3