Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029221
Monto de la Factura
₲ 7.177.280
Nro. Solicitud de Transferencia
166228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.960.963
Retención DNCP
₲ 27.501
Retención IVA
₲ 48.504
Retención Renta
₲ 140.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-11002-17-29921
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.070.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.070.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318503
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores