Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013468
Monto de la Factura
₲ 747.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123863
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7127
Monto Contrato
₲ 747.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3