Datos del Pago
Nro. de Factura
FACT 27651/2
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22380
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7609
Monto Contrato
₲ 1.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.424.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243329
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4