Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 427.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42043
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7601
Monto Contrato
₲ 1.552.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.546.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.546.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235598
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (DAF 313)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4