Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003129
Monto de la Factura
₲ 2.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42710
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.565.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7694
Monto Contrato
₲ 2.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.439.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.439.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION (DAF 311 Y 310)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4