Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002134
Monto de la Factura
₲ 311.740
Nro. Solicitud de Transferencia
119190
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
23-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
022/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6815
Monto Contrato
₲ 1.359.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3