Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005288
Monto de la Factura
₲ 2.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22399
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.535.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7691
Monto Contrato
₲ 2.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.410.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS NO METALICOS (COMREGAER) MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4