Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016021
Monto de la Factura
₲ 11.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44038
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7632
Monto Contrato
₲ 21.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.712.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.712.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234027
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4