Datos del Pago
Nro. de Factura
FACT 5289/90
Monto de la Factura
₲ 1.527.260
Nro. Solicitud de Transferencia
22383
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.527.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7252
Monto Contrato
₲ 3.952.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.829.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.829.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235518
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4