Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019823
Monto de la Factura
₲ 6.404.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36688
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.404.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7734
Monto Contrato
₲ 6.404.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.090.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.090.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235539
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4