Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 45.204.188
Nro. Solicitud de Transferencia
169542
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.278.986
Retención DNCP
₲ 159.448
Retención IVA
₲ 1.232.842
Retención Renta
₲ 1.232.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBS/LPN/27/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28004-23-45311
Monto Contrato
₲ 101.176.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.646.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.864.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410228
Nombre de la Licitación
Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado