Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 55.133.076
Nro. Solicitud de Transferencia
222282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.585.394
Retención DNCP
₲ 192.465
Retención IVA
₲ 1.503.629
Retención Renta
₲ 2.004.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBS/LPN/27/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28004-23-45311
Monto Contrato
₲ 101.176.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.646.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.864.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410228
Nombre de la Licitación
Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado