Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000094
Monto de la Factura
₲ 10.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184363
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.344.245
Retención DNCP
₲ 38.737
Retención IVA
₲ 299.509
Retención Renta
₲ 299.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
AC-12002-18-34594
Monto Contrato
₲ 10.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.344.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.344.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342954
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica