Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 125.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.543.431
Retención DNCP
₲ 443.915
Retención IVA
₲ 3.432.327
Retención Renta
₲ 3.432.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ
RUC
482326-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12003-18-34667
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.546.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.546.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional