Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 54.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.003.478
Retención DNCP
₲ 190.994
Retención IVA
₲ 1.476.764
Retención Renta
₲ 1.476.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ
RUC
482326-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12003-18-34667
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.546.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.546.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional