Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 25.302.700
Nro. Solicitud de Transferencia
159654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.833.302
Retención DNCP
₲ 89.250
Retención IVA
₲ 690.074
Retención Renta
₲ 690.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11003-18-33753
Monto Contrato
₲ 88.421.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.041.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.041.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados