Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0278356
Monto de la Factura
₲ 24.200
Nro. Solicitud de Transferencia
94233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
19/10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0301
Monto Contrato
₲ 7.794.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.408.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.408.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, PLOMERIA Y FERRETERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3