Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000728
Monto de la Factura
₲ 10.917.680
Nro. Solicitud de Transferencia
82172
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.917.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0272
Monto Contrato
₲ 10.917.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.423.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.423.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4