Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 3.313.360
Nro. Solicitud de Transferencia
59786
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.313.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO FERNANDO JIMENEZ AYALA
RUC
2333355-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0084
Monto Contrato
₲ 3.313.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.150.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.150.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187984
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4