Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024764
Monto de la Factura
₲ 5.723.900
Nro. Solicitud de Transferencia
95501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.723.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0603
Monto Contrato
₲ 20.776.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.757.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.757.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3