Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000817
Monto de la Factura
₲ 2.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0472
Monto Contrato
₲ 2.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4