Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 5.427.250
Nro. Solicitud de Transferencia
69013
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.427.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG
RUC
1687463-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0096
Monto Contrato
₲ 5.427.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.161.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.161.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188615
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4